Как быть с излишне оприходованной суммой в 1С Предприятие 8.2?

Question

Добрый день всем!Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4).Вопрос в следующем: во втором квартале у нас была оприходована накладная на сумму 2127,4р, хотя накладная была на сумму 2117р. Как теперь быть с этой разницей. Заметили только после сверки с поставщиком.

User 1 · Answer

Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").

User 2 · Answer

Здравствуйте!Разница не значительная, поэтому.1.Если период по 30.06.12 включительно в учетной базе не закрыт, доступен, то можно внести исправления прямо в документ, затем найти по позициям ТМц в базе документы (операции), например, по карточке б/счета, и провести заново расходные документы (перемещения, списания, реализации, требов.-накладные и т.п.), если были, и Закрытие месяца(ев).2.Если прежний период недоступен, то нужно сделать сторно первоначальных документов и заново ввести их же в текущем периоде.Вы не описывали, с НДС или нет проблемный документ.  И был ли НДС принят как вычет по расчетам с бюджетом.Предоставление дальнейших уточнений вам возможно в зависимости от ситуации ( вашего решения).

User 3 · Answer

Проблемный документ с НДС и уже принят как вычет. Я вот никогда не делала сторно, скажите, пожалуйста, как это делается.

User 4 · Answer

Посмотрите, пож-та, в обсуждениях по ссылкам.

Как быть с излишне оприходованной суммой в 1С Предприятие 8.2?

Comments